一、麗水職業(yè)技術學院概況
（一）主要職能
麗水職業(yè)技術學院根據麗水市委機構編制委員會《關于同意麗水職業(yè)技術學院內設機構和中層職數調整的批復》（麗編委〔2019〕28號）等文件精神，堅持社會主義辦學方向，貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策，根據區(qū)域經濟社會發(fā)展需要，協(xié)同推進科學研究、社會服務和文化傳承創(chuàng)新，為中國特色社會主義事業(yè)培養(yǎng)合格建設者和可靠接班人，為國家特別是浙江經濟社會發(fā)展提供技術支撐和智力支持，主要表現(xiàn)為以下幾方面：
1.根據社會需求、辦學條件和國家核定的辦學規(guī)模，自主設置和調整專業(yè)及相應的人才培養(yǎng)方案，自主制定招生章程，實施招生計劃；
2.根據人才培養(yǎng)需要，自主制定教學計劃、選編教材、組織實施教學活動，并依據教學計劃和課程標準要求檢查教學活動，考核學生成績；
3.根據自身條件，自主開展科學研究、技術開發(fā)、產學研合作、社會服務和文化傳承創(chuàng)新活動；
4.按照國家有關規(guī)定，自主與境外高等學校、科研機構、企業(yè)等各類合法組織之間，開展人才培養(yǎng)、科學研究、技術開發(fā)和文化交流等方面的合作活動；
5.根據實際需要和精簡高效原則，自主確定教學、科學研究、行政職能部門等內部組織機構的設置和人員配備。按照國家有關規(guī)定，自主評聘教師和其他專業(yè)技術人員的職務，調整津貼及工資分配；
6.自主開展民主管理，管理學校內部事務；
7.依法收取學費及有關費用。依法自主管理和使用舉辦者提供的財產、國家及地方財政性資助、受捐贈財產以及其他由學校合法所有的資產；
8.法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項。
（二）部門（單位）機構設置情況
從預算單位構成看，麗水職業(yè)技術學院部門預算包括：麗水職業(yè)技術學院本級預算。
麗水職業(yè)技術學院2020年部門預算安排情況說明
（一）關于麗水職業(yè)技術學院 2020年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，麗水職業(yè)技術學院所有收入和支出均納入部門（單位）預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)單位經營收入；支出包括：教育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。麗水職業(yè)技術學院2021年收支總預算24055.3萬元。
（二）關于麗水職業(yè)技術學院2021年收入預算情況說明
麗水職業(yè)技術學院2021年收入預算24055.3萬元，其中：一般公共預算撥款收入10235.3萬元，占42.5%；政府性基金收入3120萬元，占13%；專戶資金6700萬元，占27.9%；事業(yè)單位經營收入4000萬元，占16.6%。
（三）關于麗水職業(yè)技術學院2021年支出預算情況說明
麗水職業(yè)技術學院2021年支出預算24055.3萬元。
1.按支出功能分類，包括教育支出20935.3萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3120萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出8562萬元，占35.6%；項目支出11493.3萬元，占47.8%；事業(yè)單位經營支出4000萬元，占16.6%。
結轉下年0萬元。
（四）關于麗水職業(yè)技術學院2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
麗水職業(yè)技術學院2021年財政撥款收支總預算13355.3萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入10235.3萬元、政府性基金收入3120萬元。支出包括：教育支出10235.3萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3120萬元。
關于麗水職業(yè)技術學院2021年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
麗水職業(yè)技術學院2021年一般公共預算當年撥款10235.3萬元，比上年執(zhí)行數減少471.9萬元，主要是2021未含國家助學金。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
教育（類）支出10235.3萬元，占100%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）10235.3萬元，主要用于全校教職工工資8562萬元，大花園研究、老年大學、優(yōu)質校配套、高校學生食堂臨時性伙食補貼、中德合作辦學項目等項目支出1673.3萬元。
（六）關于麗水職業(yè)技術學院2021年一般公共預算基本支出情況說明
麗水職業(yè)技術學院2021年一般公共預算基本支出8562萬元，其中：
人員經費8562萬元，主要包括：其他工資福利支出。
（七）關于麗水職業(yè)技術學院2021年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況。
麗水職業(yè)技術學院2021年政府性基金預算當年撥款3120萬元，比2020年執(zhí)行數減少5244.9萬元，主要是雙一流綜合實訓基地工程2020年到位資金7000萬元，2021預算安排2000萬元。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出3120萬元，占100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）3120萬元，主要用于雙一流綜合實訓基地工程2000萬元，開發(fā)區(qū)綜合實踐實訓基地（基建）項目600萬元、麗水職業(yè)技術學院西區(qū)提升改造工程（基建）項目320萬元、麗職院雨污管網改造（基建）項目200萬元。
（八）關于麗水職業(yè)技術學院2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
麗水職業(yè)技術學院2021年“三公”經費預算數為20.5萬元，比上年執(zhí)行數增加14.7萬元，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年執(zhí)行數持平。
2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算15.3萬元，比上年執(zhí)行數增長363.6%，主要用于接待兄弟院校相互學習交流等支出。增加的主要原因是2020年受疫情影響招待較少僅為3.3萬元，故增長比例較高。
3.公務用車購置及運行維護費：2021年安排公務用車購置及運行維護費預算5.3萬元，比上年執(zhí)行數增長103.8%。其中，公務用車運行維護費支出5.3萬元，主要用于單位車改后剩余兩輛公車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是2020年受疫情影響出車較少僅為2.6萬元，故增長比例較高。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費預算安排。
政府采購情況
2021年麗水職業(yè)技術學院各單位政府采購預算總額216.3萬元，其中：政府采購貨物預算216.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，麗水職業(yè)技術學院所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，機要通信用車及應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
4.績效目標設置情況
2021年麗水職業(yè)技術學院其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1673.33萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金收入:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6. 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7. 基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9. 經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
10. 三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
12.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：指反映國家批準設立的高等職業(yè)大學，專科職業(yè)教育等方面的支出。
13.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指反映上述項目以外其他用于教育方面的支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
